
发票开错怎么用红字发票冲红
1.增值税专用发票当月开错,且未进行勾选认证,可以直接作废,谁开票谁作废的原则,或者管理员权限登录开票软件进行作废。 点击发票管理-发票作废-选中需要作废的发票号码-点击作废按钮。 2.跨月的发票开错,或当月的发票认证后发现开错,需要开具红字信息表后,再开具红字负数票 发票管理-红字发票信息表 (1)红字增值税专用发票信息表填开-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印,具体方法如下: 提示:如果您的商品编码中未添加需要开具的商品名称,需要先添加商品编码再填开信息表 1.点击红字增值税专用发票信息表填开,进入红字发票信息表信息选择界面: (1)销方申请:在发票已经开具,且夸月或进行过非征期抄报后,尚未进行勾选认证,可以选择销方申请,需要输入蓝字发票的发票代码和发票号码 (2)购方申请有两种情况 发票已经勾选认证,需要购方开具红字信息表,选择已抵扣,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“确定”进入填开界面。 当选择未抵扣时,应选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”进入填开界面。 成品油企业按照实际情况选择。 进入“开具红字增值税专用发票信息表”填开界面,准确填写蓝字发票信息, 注意: 带有清单的发票无法在红字信息表中显示 专票开具红字信息表时支持部分金额冲红 (2)红字增值税专用发票信息表查询导出,选中开具的红字发票信息表,点击上传按钮,上传成功瞬间会生成信息表编号,同时可以下载红字信息表。 3.进入专用发票填开界面,点击“红字”,选择“下载或导入红字发票信息表”,核实信息无误后方可打印。 不要选择直接开具! 普用发票作废/冲红方法 1.当月开错的发票,且未进行非征期抄报,可以对其作废。 发票管理-发票作废-选择开错的发票-点击作废 2.跨月的普票或已经抄税的普票,发现开错了,需进行普票冲红。 点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码,自动带出与蓝字发票一致的信息,核实无误后打印,此操作需要占用一张纸质发票。普票不建议部分冲红。 机动车发票开错的处理方法和普票一致! 电子发票作废方法 增值税电子普通发票开错处理方法: 由于增值税电子普通发票具有可复制性,无法回收的特点,因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废。增值税电子普通发票开具后,如发生开票有误、销货退回或销售折让等应开具红字增值税电子普通发票,无需退回增值税电子普通发票。也就是说,电子发票开错不管是本月或跨月只能冲红,不能直接作废。 方法与普票跨月冲红的方法一致。http://www.chaolen.cn/253.html
2020-08-02-
问星海公司支付4480万元的价款(包括交易税费)从非关联方购入N公司70%的股份并将其划分为长期股权投资,当时N公司可辨认净资产的公允价值为6 500万元,各项可辨认资产 负债的公允价值与账面价值相等2x18年7月1日星海公司以4000万元的价格将持有的N公司40%的股份转让,持股比例下降至30%,仍能对N公司实施重大影响。自星海公司取得N公司70%股份后至2x18年7月1日出让其40%股权之前,N公司实现净利润3 200万元(其中,2x18年1月1日至2x18年6月30日实现净利润600万元),2x16年
答你好,请看图片上的答案哦
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问房企项目款定期利息收入账务怎么做
答你好 借:银行存款 , 贷:财务费用——利息收入(或借方负数)
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问房地产开发间接费用没有放在申报表工资薪金里可以吗
答你好 你这个间接费用是什么业务
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问总分机构的分公司增值税需要自行申报缴纳吗
答是的,一般是总分机构的分公司增值税需要自行申报缴纳
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问增值税发票开票名目怎么确认
答1. 若单位是销售某种商品或货物的,请在第一大类中选择(货物)。 2. 若单位是提供劳务(加工、修理、修配等非营改增企业)的,请在第二大类中选择(劳务)。 3. 若单位是销售服务的(营改增企业)请在第三大类中选择(销售服务)。 4. 若单位是销售无形资产(专利、商标等)的,请在第四大类中选择(无形资产)。 5. 若单位是销售不动产的企业,请在第五大类中选择(不动产)。 6. 若单位有未发生销售行为的不征税项目请选择第六大类。